<>: .
|
1
|
Регулярная актуализация реквизитов и состояния работ по Заявке
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
1. Отражение актуального состояния работ по Заявке реквизитах "Состояние" во внутренних документах:
Заявки на изменение функциональности ИАС
ЭО
|
1. Отражено актуальное состояние работ по Заявке реквизитах "Состояние" во внутренних документах:
Заявки на изменение функциональности ИАС
ЭО
|
1. ДО (внутренние документы)
|
регулярно
|
|
|
2
|
Актуализация информации по состоянию выполнения Заявок в Сводном реестре Заявок для отправки Заказчику
|
|
Администратор проекта
|
1. Сбор информации по всем Заявкам и соответствующим ЭО (при наличии) и отражение изменений в реестре
2. Согласование Сводного реестра с РП
3. Передача Сводного реестра Заказчику (УИТ и Подразделения Заказчика)
|
1. Актуализирована в Сводном реестре информация в целом по Заявкам и по всем ЭО
2. Сводный реестр согласован с РП
3. Сводный реестр передан УИТ и Подразделениям Заказчика
|
1. Вне системы (реестр)
2. ДО (процесс согласования)
3. ДО (почта)
|
регулярно
|
|
|
3
|
Контроль планов работ по заявкам на изменение функциональности ИАС
|
|
Администрация проекта
|
1. Контроль задач по группе разработки на текущий месяц
2. Контроль планов работ по группе разработки на следующий месяц
|
1. Выполнен анализ задач, присутствующих в плане
Выполнен анализ актуальных статусов по каждой задаче
2. Выполнен анализ планов работ на следующий месяц.
трудозатраты не превышают объем часов по производственному календарю (без доп. Согласования)
трудозатраты не превышают объем часов по бюджету проекта (без доп. согласования).
Утверждены планы
|
1.ЕРП (отчет план-фактный анализ)
|
1. С 20-25 число
2. С 25 числа по конец месяца
|
|
|
4
|
Контроль статусов работ
|
|
Ответственный аналитик/РП/Администратор проекта
|
1. Контроль статусов работ, формирование еженедельного реестра для заказчика
|
1.Статусы актульные, реестр сформирован и передан заказчику
|
1. ЕРП (отчет история изменений заданий)
|
каждый понедельник
|
|
|
5
|
Контроль рабочего времени
|
|
Руководитель проекта, Аналитик
|
1. Контроль отработанного времени. Отчеты "Отработанное время (на СКД)" "Контроль рабочего времени" план-фактный анализ работ
Отчет "План-фактный анализ работ"
2. Формирование отчетности для офиса и инвентаризация.
|
1. Рабочее время отражено корректно.
2. Отчетность для офиса и заказчика сформирована
|
1. ЕРП (отчет отработанного времени)
|
ежедневно
|
|
|
6
|
Контроль проектных результатов
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
1. Контроль данных по проектным результатам
|
1. Сформирован отчет "Отчет по проектным результатам".
Проверены контрольные данные
|
1 ЕРП (справочник проектные рузультаты)
|
по завершению работ результата
|
|
|
7
|
Анализ выполнения плана работ
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
1. Анализ выполнения работ по плану:
Сроки и объем выполнения работ;
объем выполненных работ.
|
1. Выполнен анализ плана работ по Заявке.
|
1.ЕРП (отчет план-фактный анализ)
|
в период сроков выполнения работ
|
|
