3.2.1. ДО: отражение состояния обработки ЭО
Внутренний документ вида «Экспертная оценка заявленных изменений ИАС»:
1. Обязательная информация
1) На закладке «Реквизиты»
· Наименование – Краткое(рабочее) наименование документа (согласованное с Сергуновым в случае, если отличается от наименования Заявки).
· Краткое содержание – полное наименование ЭО (название оцениваемой части Заявки) в случае если по Заявке планируется несколько ЭО, т.е. Заявка разделена на несколько частей (согласованное с Сергуновым).
· Регистрационный номер и дата.
· Срок действия – планируемый срок реализации задачи Исполнителем.
· Актуальное состояние работ по Экспертной оценке «Согласование изменений Исполнителем и Заказчиком».
|
|
Этап работ
|
Рассмотрение
|
Согласование
|
Утверждение
|
Исполнение
|
|
1.
|
Начата экспертная оценка
|
На рассмотрении
|
|
|
|
|
2.
|
Экспертная оценка (состав, объемы и график работ) проходит внутреннее согласование.
|
На рассмотрении
|
На согласовании
|
|
|
|
3.
|
Экспертная оценка прошла внутреннее согласование
|
Рассмотрен
|
Согласован
|
|
|
|
4.
|
Экспертная оценка передана на утверждение Заказчику
|
Рассмотрен
|
Согласован
|
На утверждении
|
|
|
5.
|
Получен отказ в утверждении (остановлена реализация Заявки) от Заказчика.
|
Рассмотрен
|
Согласован
|
Не утвержден
|
|
|
6.
|
Экспертная оценка утверждена Заказчиком
|
Рассмотрен
|
Согласован
|
Утвержден
|
|
|
7.
|
Начаты работы по реализации задач(и)
|
Рассмотрен
|
Согласован
|
Утвержден
|
На исполнении
|
|
8.
|
Работы выполнены и приняты заказчиком
|
Рассмотрен
|
Согласован
|
Утвержден
|
Исполнен
|
На закладке «Обзор»:
· Файл Экспертной оценки
· Файл Протокола согласования замечаний
2. При наличии значимой информации
1) На закладке резолюции отразите:
· записи о событиях, повлиявших на состав или объем работ;
· записи об остановке реализации задач(и)
2) На закладке «Связи» проверьте и заполните связи:
· «Переписка по предмету» при поступлении значимой информации по почте или через МС – связь с входящим или исходящими документами ДО. (Часть Служебных записок и писем уже загружены в ДО. Создайте входящий документ, при его отсутствии в ДО.)
· «БИТ: По документу отправлены версии» - Обязательно! Все отправленные версии документа должны быть оформлены в виде исходящих документов. Номер версии должен быть указан в регистрационном номере исходящего документа. Дата регистрации исходящего документа должна соответствовать дате версии. Создайте исходящие документы со всеми отправленными версиями при их отсутствии в ДО.
· «К Заявке оформлены протоколы тестирования » - связь с внутренним документом «Протокол тестирования» (при наличии).
· «Уточняющая информация находится в» - связь с внутренним документом или файлом (при наличии).
3) На закладке «Обзор»:
· Файлы со значимой информацией, которую необходимо распечатать и подшить в дело (переписка, дополнительная информация и т.п., которые не отражены в связях).
